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内蒙古自治区旅游发展委员会2017年度决算公开报告
  • 文档来源:内蒙古自治区旅游发展委员会
  • 发布时间:2018-08-16

  目 录

  第一部分 部门基本情况

  一、部门职能

  二、机构设置及单位构成情况

  第二部分 2017年度部门决算情况说明

  一、关于2017年度预算执行情况分析

  二、关于2017年度决算情况说明

  (一)关于收支情况总体说明

  (二)关于2017年度收入决算情况说明

  (三)关于2017年度支出决算情况说明

  (四)关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  (五)关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (六)关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  (七)关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  三、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  (二)政府采购支出情况

  (三)国有资产占用情况

  (四)预算绩效管理工作开展情况

  第三部分 名词解释

  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

  第五部分 部门决算公开表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

  七、政府性基金财政拨款支出决算表

  八、部门决算相关信息统计表

 

  第一部分 部门基本情况

  一、部门职能

  内蒙古自治区旅游发展委员会主要职能职责是:一是贯彻执行国家旅游业发展的方针、政策、法律、法规,研究拟定自治区旅游业发展规划和旅游业管理的具体法规、规章并监督实施;二是培育和完善自治区旅游市场,研究拟定发展自治区旅游业的办法措施并指导实施;组织自治区旅游整体形象的对外宣传和重大促销活动;组织、指导旅游资源和重要旅游产品的开发;三是组织旅游资源的普查、规划、开发和相关保护工作。指导重点旅游区域的规划开发。协调和指导假日旅游和红色旅游工作。指导旅游统计及旅游行业财会工作;四是组织实施国家制定的各类旅游景区、度假区、旅游饭店、旅行社、旅游车船和特种旅游设施的标准和服务标准;按规定审核、审批旅行社资格;五是负责制定自治区出境旅游和边境旅游办法并组织实施;代表自治区人民政府签定有关旅游协定,指导旅游对外交流与合作;六是监督、检查旅游市场秩序和服务质量,受理旅游者投诉,维护旅游者合法权益;七是组织实施旅游人才教育培训工作,会同有关部门指导实施旅游从业人员的职业资格制度和等级制度;八是承办自治区人民政府和国家旅游局交办的其他事项。

  二、机构设置及单位构成情况

  2017年我部门决算单位包括三个单位,分别是内蒙古自治区旅游发展委员会(本级)、内蒙古自治区旅游宣传促进中心、内蒙古自治区旅游质量监督管理所。

  2017年3月中央机构编制委员会办公室、自治区机构编制委员会批准,将内蒙古自治区旅游局更名为内蒙古自治区旅游发展委员会,并由自治区政府直属机构调整为自治区政府组成部门。内设处级机构7个,另设机关党委(人事处)。核定行政编制31人,实有在职人员26人,退休人员22人。

  内蒙古自治区旅游宣传促进中心,公益一类事业单位,核定事业编制15人,实有12人。主要职能职责是负责拟定旅游业信息化建设发展规划并组织实施,指导地方旅游信息化建设;拟定行业信息化标准和技术规范,推进智慧旅游系统设计、建设、应用和软件开发;承担自治区旅游电子政务网、资讯网和机关内网建设、运营和维护工作;承担机关网络信息安全工作。

  内蒙古自治区旅游质量监督管理所,公益一类事业单位,核定事业编制6人,实有6人。主要职责职责是受理游客投诉,负责赔偿案件办理,维护旅游者合法权益。

 

  第二部分 2017年度部门决算情况说明

  一、关于2017年度预算执行情况分析

  (一)收入支出预算安排情况。

  2017年,我单位严格按照先有项目、后有预算、政府采购、国库支付的程序要求,基本做到资金随着项目走。

  1、收入支出与预算对比分析

  2017年,我单位年初预算收入总计22,193.16万元,决算数23,964.20万元,差异率7.98%。其中财政拨款年初预算22,193.16万元,财政拨款决算数23,656.29万元,差异率6.59%。

  2017年,我委本着谨慎、严格的原则,合理有效使用财政资金,按项目实施进度支付款项。在2017年预算执行过程中由于部分项目实施的前期工作滞后,有的项目在下半年启动,只能在2017年、2018年两个年度完成。为保证项目实施的质量,强化项目管控和财政资金安全,2017年预算中24个二级项目中有4个项目,未全额支付,合计金额1,900.93万元,占支出预算的8.04%。

  2、收入支出结构分析。

  2017年收入23,660.09万元,其中财政拨款收入23,656.29万元,占本年收入的99.98%;3个预算单位基本存款账户的利息收入3.8万元,占本年收入的0.02%。

  2017年支出21,757.43万元,按资金来源分类:其中财政拨款支出21,755.36万元,占本年支出的99.99%;其他支出2.07万元,占本年支出的0.01%。按支出性质分类:其中基本支出882.69万元,占本年支出4.06%,项目支出20,874.74万元,占本年支出的95.94%。按支出经济分类:其中工资福利支出488.54万元,占本年支出的2.25%;商品和服务支出18,084.92万元,占本年支出的83.12%;对个人和家庭的补助253.68万元,占本年支出的1.17%;其他资本性支出2,930.29万元,占本年支出的13.47%。

  3、支出按经济分类科目分析。

  (1)“三公”经费支出情况:我部门严格按照财政核定的预算执行。我部门3个预算单位全部参与公务用车改革,车辆全部处置,本年度无公务用车运行维护费支出。“三公”经费年初预算204万元,实际支出111.61万元,预决算差异率-45.29%,比上年减少34.87%。其中因公出国(境)年初预算189万元,实际支出110.48万元,预决算差异率-41.54%,比上年减少30.55%,占“三公”经费支出比重98.99%;公务接待费年初预算8万元,实际支出1.13万元,预决算差异率-85.89%,比上年减少78.56%,占“三公”经费支出比重1.01%。

  (2)因公出国(境)25个团组,58人,团组平均支出4.42万元,人均支出1.9万元。公务接待9次,接待人数82人,接待人均支出137.71元。

  (3)会议费支出情况:我委严格执行会议标准,年初预算210.01万元,实际支出124.92万元,预决算差异率-40.52%,比上一年增加0.96%。

  (4)培训费支出情况:年初预算192万元,实际支出176.40万元,预决算差异率-8.13%,比上一年减少25.94%。

  二、关于2017年度决算情况说明

  (一)关于收支情况总体说明

  本部门2017年度收入总计23,964.20万元,其中:本年收入合计23,660.09万元,用事业基金弥补收支差额0.00万元,年初结转和结余304.11万元;支出总计23,964.20万元,其中:结余分配0.00万元,年末结转和结余2,206.77万元。与2016年度相比,收入总计增加5,538.13万元,增长30.10%;支出总计增加5,538.13万元,增长30.10%。主要原因:一是根据内蒙古自治区政府第34次主席办公会议决定,原内蒙古自治区旅游管理专修学院新建项目与内蒙古经贸学校置换,财政拨付旅游管理专修学院项目工程款3,215万元;二是自治区本级支付的项目资金增加到20,000万元;三是2016年结转的项目资金1,010.06万元。

  (二)关于2017年度收入决算情况说明

  本部门2017年度收入合计23,660.09万元,其中:财政拨款收入23,656.29万元,占100.00%;其他收入3.80万元。

  (三)关于2017年度支出决算情况说明

  本部门2017年度支出合计21,757.43万元,其中:基本支出882.69万元,占4.10%;项目支出20,874.74万元,占95.90%。

  (四)关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  本部门2017年度财政拨款收入总计23,656.29万元,其中:年初结转和结余0.00万元;支出总计23,656.29万元,其中:年末结转和结余1,900.93万元。与2016年度相比,收入增加5,594.17万元,增长31.00%;支出增加5,594.17万元,增长31.00%。主要原因:一是根据内蒙古自治区政府第34次主席办公会议决定,原内蒙古自治区旅游管理专修学院新建项目与内蒙古经贸学校置换,财政拨付旅游管理专修学院项目工程款3,215万元;二是自治区本级支付的项目资金增加到20,000万元;三是2016年结转的项目资金1,010.06万元。

  (五)关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  本部门2017年度一般公共预算财政拨款支出合计21,730.36万元,其中:基本支出880.62万元,占4.00%;项目支出20,849.74万元,占95.90%。

  (六)关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出880.62万元,其中:人员经费742.22万元,主要包括:基本工资219.23万元、津贴补贴161.05万元、社会保障费1.28万元、绩效工资18.28万元、其他工资福利支出88.70万元、退休费145.74万元、抚恤金30.22万元、住房公积金47.87万元、采暖补贴16.65万元、物业补贴13.20万元,较上年增加170.27万元,主要原因是:财政追加人员工资增资部分和抚恤金;公用经费138.40万元,主要包括:办公费21.61万元、手续费1.13万元、邮电费12万元、办公取暖费2.73万元、办公物业管理费2.61万元、差旅费13.07万元、劳务费16.17万元、工会经费12.38万元、福利费15.43万元、其他交通费41.27万元,较上年减少250.80万元。

  (七)关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  本部门2017年度财政拨款“三公”经费预算为204.00万元,支出决算为111.61万元,完成预算的54.70%,其中:因公出国(境)费支出决算为110.48万元,完成预算的58.50%;公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务接待费支出决算为1.13万元,完成预算的14.10%。2017年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的主要原因是我委严格执行中央八项规定、自治区配套的28项措施和有关“三公”经费的管理规定,严格控制“三公”经费支出。

  2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  本部门2017年度财政拨款“三公”经费支出111.61万元,因公出国(境)费支出110.48万元,占99.00%;公务用车购置及运行维护费支出0.00万元,占0.00%;公务接待费支出1.13万元,占1.00%。具体情况如下:

  因公出国(境)费支出110.48万元。全年因公出国(境)团组25个,累计58人次。主要用于组织参加国家旅游局在境外的对外宣传和重大促销活动,与俄罗斯、蒙古国的旅游合作。

  因公务用车改革,我部门的公务用车分别拍卖、报废和调出,2017年度无公务用车,本年度未发生公务用车购置及运行维护费。

  公务接待费支出1.13万元。其中:国内公务接待费1.13万元,接待9批次,共接待82人次。主要用于接待各省市旅游部门公务往来人员。

  三、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  本部门2017年度机关运行经费支出133.12万元,比2016年减少249.06万元,降低65.20%。

  (二)政府采购支出情况

  本部门2017年度财政性资金政府采购支出总额29,256.72万元,其中:政府采购货物支出38.67万元,比2016年减少114.08万元,降低74.70%;政府采购工程支出0.00万元,比2016年减少627.98万元;政府采购服务支出29,218.05万元,比2016年增加8,988.14万元,增长44.40%。

  (三)国有资产占用情况

  因公务用车改革,我部门公务用车分别拍卖、报废和调出,截至2017年12月31日,我部门无任何车辆。

  我部门无单位价值50万元以上的通用设备和100万元以上的专用设备。

  (四)预算绩效管理工作开展情况

  2017年,我委组织对本级2017年度部门预算项目支出绩效目标进行了编制,主要考虑项目资金绩效目标的完整性、相关性、适当性和可行性等4个方面因素,并结合各项目功能特性对项目资金绩效中期目标(2017年—2019年)和2017年度绩效目标及预期产出、效果和满意度指标等进行了填制。项目资金绩效目标设置依据《财政部关于印发财政支出绩效评价管理暂行办法的通知》(财预〔2011〕285号)、《内蒙古自治区人民政府办公厅关于推进预算绩效管理工作的意见》(内政办发〔2014〕70号)、《内蒙古自治区人民政府办公厅关于印发自治区本级部门预算支出绩效考评管理暂行办法的通知》(内政办发〔2007〕119号)、《内蒙古自治区财政厅关于开展自治区本级部门2017年度项目资金绩效目标编制指导工作的函》(内财监函〔2017〕254号),以及自治区旅游发展委员会有关规划和规范性文件等。通过组织座谈、收集和查阅资料、专家咨询、电话沟通等多种方式编制项目资金绩效目标。

  经组织专家组对2017年度项目支出绩效目标申报表进行评价,一致认为绩效目标申报表填写规范,指标设置符合要求。下一步,我们将加强项目预算单位绩效目标编制工作,依据《内蒙古自治区党委自治区人民政府关于进一步加快旅游业发展的意见》和《内蒙古自治区“十三五”旅游业发展规划》的有关要求,设置绩效目标,并与项目预算支出内容、范围、方向、效果等紧密相关,使项目预算绩效目标的设置与评价更加符合实际,对提高项目预算编制和执行的科学性提供指导。

 

  第三部分 名词解释

  (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  (四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

  (五)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  (六)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  (七)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  (八)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (九)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  (十)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (十一)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  (十二)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  (十三)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  (十四)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

  (十五)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  

  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位决算公开信息反馈和联系方式:

  联系人:王珂 联系电话:0471-6946050

 

  第五部分 部门决算公开表

  一、收入支出决算总表.pdf

  二、收入决算表.pdf

  三、支出决算表.pdf

  四、财政拨款收入支出决算总表.pdf

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表.pdf

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.pdf

  七、政府性基金财政拨款支出决算表.pdf

  八、部门决算相关信息统计表.pdf


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