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原自治区旅游发展委员会2017年部门预算补充说明
  • 文档来源:内蒙古自治区文化和旅游厅
  • 发布时间:2018-11-29

  2017年我部门遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则,不断优化支出结构,全力保障重点支出和重大旅游项目建设。紧紧围绕自治区第十次党代会确立的发展全域旅游、四季旅游、实施“旅游+”战略,打造“壮美内蒙古·亮丽风景线”品牌,把我区建成国内外知名旅游目的地的中心任务,重点安排旅游品牌营销、旅游规划、旅游统计、品牌旅游景区创建、智慧旅游体系建设、对俄蒙旅游合作和旅游人才培养等方面的资金。

  一、2017年部门预算收入情况。

  2017年预算收入22,193.16万元,其中,上年结转1,010.06万元,占4.55%;本年拨款收入21,183.10万元,占95.45%,比2016年增长34.51%,本年度收入增长主要是自治区本级支付的项目资金增加到20,000万元。

  二、2017年部门预算支出情况

  2017年度本级部门预算支出总额为22,193.16万元,同比增长5,693.96万元,增加了34.51%,本年度支出增长主要是自治区本级支付的项目资金增加到20,000万元。具体如下:

  1.安排基本支出804.1万元,占预算支出的4%,。主要是人员经费、公用经费,用于在职工作人员、离退休人员的工资福利和保障行政运行。

  2.安排项目支出20,379万元,占预算支出的91%。由于自治区旅游产业规模的不断扩大和自治区旅游经济快速增长,本级项目安排大幅度增加,2017年我委安排本级项目支出预算合计20,379万元,主要包括:旅游宣传14,940万元,旅游行业业务管理3,000万元,其他旅游业管理与服务支出2,439万元。

  3.上年结转的项目支出1,010.06万元,占预算支出的5%。2016年本级部门预算收入16,474.2万元,完成预算支出15,489.14万元,1,010.06万元未完成支付。未完成的主要原因是部分项目需过程监控、分阶段考评,根据绩效考评结果再分阶段支付,因此需将跨年度执行的1,010.06元结转至2017年支付。

  特补充说明。

 

                          2018年11月29日


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